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- [ 索引号 ]
- 11500113009307164P/2021-00022
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 发布日期 ]
- 2021-04-16
重庆市巴南区军粮供应管理站2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责是承担军粮的组织、供应和管理，为辖区部队提供军粮后勤保障。
（二）单位构成
军供站单位内设3个机构处室，分别是办公室、保密室、综合业务室。下属无二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数81.11万元，其中：一般公共预算拨款81.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加1.26万元，主要原因是基本工资调资引起的增加，主要是一般公共预算经费拨款增加1.26万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数81.11万元，其中：一般公共服务支出预算63.52万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5.86万元，卫生健康支出预算2.8万元，住房保障支出预算2.93万元，粮食物资储备支出预算6万元。支出预算较2020年增加1.26万元，主要是基本支出预算增加1.26万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入81.11万元，一般公共预算财政拨款支出 81.11万元，比2020年增加1.26万元。其中：基本支出75.11万元，比2020年增加1.26万元，主要原因是其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出增加，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出6万元，与2020年相同，主要用于军供站日常办公用房需要。
军供站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费23.05万元，比上年减少8.6万元，主要原因为劳务费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2021年政府采购情况经费预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程昌谷 联系方式：023-88963831。
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