重庆市巴南区公路养护段2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区公路养护段属财政全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是综合办公室、工务科、交通信息科、安全科、组织人事科、财务科，下设4个公路管理站作为派出机构，分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站，单位主要职能是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入47,352,623.66元，一般公共预算财政拨款支出47,352,623.66元，比2016年增加768,658.51元。其中：基本支出37,167,223.66元，比2016年增加3,314,958.51元，主要原因一是在职、退休职工工资改革增加约1,150,000元，二是本年将在职人员考核奖励、退休人员健康休养费纳入了年初预算，增加约2,150,000元。主要用于保障我段89名在职人员工资福利及社会保险缴费，248名退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10,185,400元，比2016年减少2,546,300元，主要原因是财政整体核减2016年项目预算资金20%，减少约2,546,300元,主要用于公路日常清扫保洁，维修路面坑凼及路肩，维修安全防护栏等道路养护重点工作。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算970,000元，比2016年增加60,000元。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费100,000元，均与上年持平；公务用车运行维护费870,000元，比2016年增加60,000元；公务用车购置费0元，与上年持平；主要原因是本年共增加养护专业车辆2辆（其中市级补助资金新增洒水车、清扫车等养护专业车辆4辆，报废减少养护专业车辆2辆）,按区财政对编制内实有车辆定额补助30,000元/辆的标准，共增加60,000元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1,869,000元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额1,116,000元，其中：政府采购货物预算1,000,000元、汽车保险116,000元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10,185,400元。
