重庆市巴南区交通委员会2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区交通委员会属行政单位，内设6个科室，主要职能是：（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策、法律、法规、规章，并监督执行。（二）根据国家的总体布局及发展规划，拟定并监督实施全区交通行业发展规划、中长期计划、年度计划和交通主枢纽发展规划；负责交通行业统计和信息引导。（三）负责全区交通运输行业管理，培育和管理交通运输市场；综合平衡全区交通运力，负责城市交通、公路、水运等各种运输方式的衔接协调工作；对重点物资和紧急客货运输进行调控，负责交通战备工作。（四）贯彻执行国家城市交通、公路、水港等交通基础设施建设和管理的政策，执行并监督交通基础设施建设规范和技术标准；负责全区城市交通、公路、水港的交通基础设施建设和交通建设市场管理；负责收费公路的管理；负责公路养护、航道养护和维护。（五）负责全区客货运输行业管理，城市客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、集装箱运输、旅游汽车、汽车维修、车辆技术检测、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理；负责公路及客货运输规费征收；负责公路路政、运管的管理。（六）负责全区水运行业管理及规费稽征；负责航运运政，水上交通安全监督，船舶检验，救助打捞，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。（七）指导交通行业的体制改革和结构调整。（八）负责委属单位的综合管理。（九）承办区委、区政府及市交委交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入8,510,218.27元，一般公共预算财政拨款支出8,510,218.27元，比2016年减少14,787,805.56元。其中：基本支出6,118,618.27 元，比2016年减少247,405.56元，主要原因是2017年在职人员预算比2016年减少3人（其中：2017年在职人员18人，2016年在职人员21人）导致相应经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,391,600.00元，比2016年减少14,540,400.00元，主要原因是由于交通建设的农村公路、防护栏等建设资金减少，主要用于全区交通行业的规划、发展等重点工作。
2017年政府性基金预算收入13,104,000.00元，政府性基金预算支出13,104,000.00万元，比2016年增加13,104,000.00元，主要原因是由于交通建设的农村公路、防护栏等建设资金增加，主要用于保障交通项目建设。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算230,000.00元，比2016年减少30,000.00元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年无变化；公务接待费200,000.00元，与2016年无变化；公务用车运行维护费 30,000.00元，比2016年减少30,000.00元；主要原因是由于行政单位车改导致车辆减少，相应公务用车运行维护费预算减少。目前我委公务车保有量为1辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 728,555.95元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8,308,000.00元，其中：政府采购货物预算8,304,000.00元、政府采购服务预算4,000.00元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,950,000.00元。
