重庆市巴南区路政管理支队2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区路政管理支队系隶属于重庆市巴南区交通委员会的事业单位，内设1科1室3个大队（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞大队、姜家大队、木洞大队），下设10个固定超限检测站（分别为鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站），部门（单位）主要职能是负责本辖区的路政管理工作，为公路畅通提供路政管理保障。即公路行政执法；路产路权的维护；公路巡查；超限运输管理。主要收取公路路产赔补偿费。
二、部门预算情况说明
2017年部门（单位）收入预算850000元，与2016年收入预算相比较少7150000元，因为交通部制定了新的政策，暂时未收取公路补偿费。
2017年部门（单位）支出预算15389255.9元，与2016年支出预算相比增加1136046.34元，主要原因是：一是非在编人员编制数的增加，相应增加了工资支出，二是治超站办公区域老化须大面积修复和新增了治超站。其中：交通运输支出14860234.67元，社会保障和就业支出148251.6元，医疗卫生与计划生育支出68400元，住房保障支出312369.63元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算651000元，与2016年相比减少6000元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费21000万元，公务用车运行维护费630000元。
一、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费819000元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 126500 元，其中：政府采购货物预算126500 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4836000元。
