重庆市巴南区港航管理处2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区港航管理处属重庆市巴南区交通委员会，内设3科1室，分别是港口运政科、海事船检科、财务人事科、办公室，单位主要职能是贯彻落实全区交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关政策、法规、规章、标准，负责对全区水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；负责全区（长江除处）水上交通安全管理，维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序；负责对港口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责船舶检验；负责征收水运交通规费。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2,195,209.99元，一般公共预算财政拨款支出2,195,209.99元，比2016年增加244,358.12元。其中：基本支出 1,768,809.99 元，比2016年增加350,958.12 元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助；项目支出426,400元，比2016年减少106,600元，主要原因是单位合理控制项目支出，主要用于全区公义渡管理等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2016年增加（或减少）0元，主要原因是单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算81,000元，比2016年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2016年减少(或增加)0元；公务接待费21,000元，比2016年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费60,000元，比2016年减少(或增加)0元；公务用车购置费0元，比2016年减少(或增加) 元0；主要原因是单位严格控制三公经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费354,000元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算8,000元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款426,400元。
