重庆市巴南区港航管理处2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：贯彻落实全区交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关政策、法规、规章、标准，负责对全区水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；负责全区（长江除处）水上交通安全管理，维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序；负责对港口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责船舶检验。
（二）单位构成：重庆市巴南区港航管理处属重庆市巴南区交通委员会，内设3科1室，分别是港口运政科、海事船检科、财务人事科、办公室。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2,494019.87元，一般公共预算财政拨款支出2,494019.87元，比2017年增加298，809.88元。其中：基本支出2,494019.87 元，比2017年增加725,209.88 元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，；项目支出0元，比2017年减少426，400元，主要原因是2018年全区公义渡管理经费未纳入部门预算。
2018年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2017年增加（或减少）0元，主要原因是单位无政府性基金收支。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算141,000元，比2017年增加60,000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2017年减少(或增加)0元；公务接待费21,000元，比2017年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费120,000元，比2017年或增加60,000元；公务用车购置费0元，比2017年减少(或增加) 0元；主要原因公务用车使用年限较长，需要修理维护。
四、 其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费751，945.73元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及购置办公设备等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额111,000元，其中：政府采购货物预算95，000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算16,000元。
3、绩效目标设置情况。2018年因无项目支出，故未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
