重庆市巴南区公路养护段2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区公路养护段属财政全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是综合办公室、工务科、交通信息科、安全科、组织人事科、财务科，下设4个公路管理站作为派出机构，分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站，单位主要职能是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入4705.19万元，一般公共预算财政拨款支出4705.19万元，比2017年减少30.07万元。其中：基本支出3317.2万元，比2017年减少399.52万元，主要原因是退休人员工资由财政拨款转入社保发放；项目支出1387.99万元，比2017年增加369.45万元，主要原因国、省、县道养护和乡村公路养护预算增加约270万元,主要用于947公里道路日常清扫保洁，修补路面坑凼及路肩，维修安全防护栏以及桥梁栏杆、桥面铺装、泄水孔、伸缩缝、支座等附属设施，定期开展桥梁定期检查、经常检查等养护重点工作。二是将S106渝合路和隧道管护费98万元纳入年初预算安排，主要用于对S106渝合路路面维护及隧道内照明、机电、通风、安防等设施维修开展定期维护保养，对隧道进行定期检查、经常性检查及24小时不间断监控，定期开展隧道突发事件应急演练并及时处治隧道突发事故等隧道管护工作。
巴南区公路养护段2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算92万元，比2017年减少5万元。其中：无因公出国（境）费用，与2017年一致；公务接待费5万元，比2017年减少5万元；公务用车运行维护费87万元，与2017年一致；无公务用车购置费，与2017年一致。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1926.12万元，比2017年预算增加1613.17万元，增长515.86%。增长主要原因一是办公费增加186.6万元，二是2018年临聘养护人员费用，由工资福利支出经济分类科目调整为商品和服务支出经济分类科目，劳务费增加1383.05万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1387.99万元。
4.上年结转情况。2017年财政结转110.07万元，其中：现金结转0.09万元，政府采购结转109.98万元。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
