重庆市巴南区路政管理支队2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区路政管理支队系隶属于重庆市巴南区交通委员会的事业单位，内设1科1室3个大队（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞大队、姜家大队、木洞大队），下设10个固定超限检测站（分别为鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站），部门（单位）主要职能是负责本辖区的路政管理工作，为公路畅通提供路政管理保障。即公路行政执法；路产路权的维护；公路巡查；超限运输管理。主要收取公路路产赔补偿费。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1919.15万元，一般公共预算财政拨款支出1919.15万元，比2017年增加380.22万元。其中：基本支出1366.55万元，比2017年增加311.22万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障41名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出552.6万元，比2017年增加69万元，主要原因是新增界石、木洞两个治超站运行经费，主要用于两个治超站办公费、维修费、差旅费、劳务费等。
重庆市巴南区路政管理支队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算73.1万元，比2017年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费1.1万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费72万元，比2017年增加9万元；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化；主要原因是2017年新购置三台公务用车，2018年度公务用车运行维护费相应增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年事业单位运行经费预算850.88万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款552.6万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
