附件2
重庆市巴南区港航管理处2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。贯彻落实全区交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关政策、法规、规章、标准，负责对全区水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；负责全区（长江除外）水上交通安全管理，维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序；负责对港口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责船舶检验。
（二）单位构成。重庆市巴南区港航管理处属重庆市巴南区交通委员会，内设3科1室，分别是港口运政科、海事船检科、财务人事科、办公室。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入336.08万元，一般公共预算财政拨款支出336.08万元，比2018年增加86.68万元。其中：基本支出295.18万元，比2018年增加45.78万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；商品和服务支出增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40.90万元，比2018年增加40.90万元，主要原因是根据农村客运结构性调整的要求，拟实施“全面提升市内客（渡）船抗风能力提升”更新建造工作，主要用于客渡船更新建造等重点工作。
我单位2019无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算15.40万元，比2018年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是单位未开展因公出国工作；公务接待费2.1万元，比2018年减少(或增加)0万元，主要原因是单位按照三公经费管理要求，对公务接待进行严格控制；公务用车运行维护费13.3万元，比2018年增加1.3万元，主要原因为一是单位开展专项检查工作，使用公务车增多，将致公务车燃料费增加，二是公务车使用年限较长，需要修理维护；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元；主要原因是单位暂无新购车辆计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5.6 万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算1.6万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算公开联系人：张竹颖 联系方式：023-66213321
