重庆市巴南区公路工程质量监测中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位主要职责任务是贯彻执行公路工程质量管理的相关法律法规规章和强制性技术标准；承担主管部门审批施工图设计的二级公路及以下、独立大桥及以下、独立中隧道及以下公路工程质量监督的技术性事务性工作；按照有关规定参与公路工程质量事故的调查处理；参与公路工程竣（交）工验收、行业优秀推选；为主管部门开展本地区交通基础工程项目监理、试验检测机构与人员的日常检查监督提供技术支持和服务；受上级委托承担水运工程质量监督及与工程质量安全监督有关的技术性事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）重庆市巴南区公路工程质量监测中心属全额拨款的事业单位，编制为17人，在编在岗16人，内设4个科室，分别是办公室、人事财务科、质量监督科、安全监督科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 390.81万元，其中：一般公共预算拨款收入390.81 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加51.23万元，主要是社会保障和就业支出减少1.17万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.22万元，交通运输支出增加49.64万元（基本支出增加9.64万元，项目支出增加40万元），住房保障支出增加1.54万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数390.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 390.81万元，社会保障和就业支出28.58万元，卫生健康支出 13.87万元，住房保障支出14.29 万元，交通运输支出334.07万元。支出较去年增加51.23万元，主要是基本支出增加 11.23万元，项目支出增加 40万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 390.81万元，一般公共预算财政拨款支出390.81万元，比2019年增加51.23万元。其中：基本支出 330.81万元，比2019年增加11.23万元，主要原因一是工资福利支出增加9.99万元，二是商品和服务支出增加3.24万元，三是其他资本性支出减少2万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 60.00 万元，比2019年增加40.00万元，主要原因是面宽量大任务重，主要用于全区在建工程的质量安全监督检查等重点工作。
2020年无政府性基金预算安排的收支，与2019年预算一致。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 9.00 万元，比2019年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年预算一致；公务接待费0万元，比2019年减少0.3万元，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费9.00万元，与2019年预算一致；公务用车购置费0万元，与2019年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额 1.2万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1.2万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：孙敏 联系方式：电话：023-86992406
