重庆市巴南区路政管理支队2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门（单位）主要职能是负责本辖区的路政管理工作，为公路畅通提供路政管理保障。即公路行政执法；路产路权的维护；公路巡查；超限运输管理。主要收取公路路产赔补偿费。
（二）单位构成。
重庆市巴南区路政管理支队系隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位，内设1科1室3个大队（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞大队、姜家大队、木洞大队），下设10个固定超限检测站（分别是鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站）和2个不停车检测点（分别是木洞检测点、石岗检测点）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2144.35万元，其中：一般公共预算拨款2144.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加70.13万元，主要是非在编人员工资经费拨款增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数2144.35万元，其中：一般公共服务2144.35万元，教育0万元，社会保障和就业75.83万元，卫生健康支出37.25万元，住房保障37.1万元，交通运输支出1994.17万元。支出较去年增加70.13万元，主要是基本支出增加70.13万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2144.35万元，一般公共预算财政拨款支出2144.35万元，比2019年增加70.13万元。其中：基本支出1603.75万元，比2019年增加82.13万元，主要原因是非在编人员工资提高，主要用于保障43名在职人员和202名非在编人员以及5名退休人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出540.6万元，比2019年减少12万元，主要原因是厉行节约。
重庆市巴南区路政管理支队2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算81万元，比2019年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无增减；公务接待费0万元，比2019年减少1.1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费81万元，与2019年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.8万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.8万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.8万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款540.6万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中应急保障用车26辆、特种专业技术用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(部门预算公开联系人：王敏 ,联系方式：023-81921703)
