重庆市巴南区道路运输管理所
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
我单位是交通运输管理部门，主要从事道路运输（客运、货运）、驾培、维修、站场等企业的经营许可和管理工作。具体职责职能如下：
1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；
2.负责全区道路运输行业发展规划的制定；负责行业指导、协调、服从和监督工作；
3.负责道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定和审核审批工作；
4.负责全区营业性客货运输车辆的投放及结构调整工作；负责全区客运线路及线网调整的审核工作；
5.负责道路运输证及专用牌证的审核发放工作；负责全区道路运输行业的调查统计编报工作；
6.负责营业性运输车辆的技术管理工作；
7.负责全区客运站场、客运企业、机动车维修、驾驶员培训及站场等源头执法工作。
（二）单位构成。
我单位属参公单位，内设三科一室，分别是安全稳定科、运政管理科、财务科、办公室。单位主要职能是管理和审批全区的道路运输企业。包括：客运企业、货运企业、维修企业、驾驶人员培训企业、客运站（场）等，并指导和培训工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1257.89万元，其中：一般公共预算拨款1257.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少231.32万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少24.36万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年度预算中扣除；交通运输支出经费拨款减少204.91万元，主要原因是2019年度预算项目支出结转2018年市级专项经费215.89万元，主要用于2016年度农村客运、公交、出租车成品油价格补贴，2018年度交通专项补助，2018年度农客经营困难补助及乡镇客运站经营补助、农村客运保险等重点工作，而2020年交通运输支出预算收入中未有上年度市级专项结转经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数1257.89万元，其中：社会保障和就业支出68.68万元，医疗卫生与计划生育支出33.65万元，住房保障 31.56万元，交通运输支出1329.13万元。支出较去年减少231.32万元，主要是基本支出减少28.87万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年度预算中扣除；项目支出减少202.45万元，主要原因是2019年度预算项目支出结转2018年市级专项经费215.89万元，主要用于2016年度农村客运、公交、出租车成品油价格补贴，2018年度交通专项补助，2018年度农客经营困难补助及乡镇客运站经营补助、农村客运保险等重点工作，而2020年预算项目支出中未有上年度市级专项结转经费。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1257.89万元，一般公共预算财政拨款支出1257.89万元，比2019年减少231.32万元。其中：基本支出1113.45万元，比2019年减少28.87万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年度预算中扣除等，主要用于保障交通运输管理工作正常运行和在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.44万元，比2019年减少202.45万元，主要原因是2019年度预算项目支出结转2018年市级专项经费215.89万元，主要用于2016年度农村客运、公交、出租车成品油价格补贴，2018年度交通专项补助，2018年度农客经营困难补助及乡镇客运站经营补助、农村客运保险等重点工作，而2020年预算项目支出中未有上年度市级专项结转经费。
重庆市巴南区道路运输管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算9.18万元，比2019年减少1.32万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少0万元；公务接待费0.18万元，比2019年减少1.32万元，主要原因是依照三公经费压减要求，公务接待费按2018年决算数压减3%编制；公务用车运行维护费9万元，比2019年减少 0 万元，主要原因是主要原因是本单位公务用车数量与上年持平，所以没有增减数。；公务用车购置费 0 万元，比2019年减少0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费644.76万元，比上年增加71.61万元，主要原因为非在编人员工资标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.74万元：政府采购货物预算18.54万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.74 万元：政府采购货物预算18.54万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1.2万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144.44万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车3 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈宇欣 联系方式：023-66235012
