重庆市巴南区港航管理事务中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为水运安全和船舶检验提供服务。贯彻执行水上交通运输、安全监督、船舶检验、港口管理的法律法规和方针政策，落实全区水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划:承担港口、水运、地方海事管理和船舶检验的事务性服务性工作。对水上交通运输、港口岸线、港口管理，以及船舶管理、二类及以下船员证发放等向主管部门提出建议意见;负责安全措施落实的日常巡查;承担船舶检验相关服务;承担港口经营秩序、安全生产、环境保护等统筹协调的具体工作；协助开展水上交通事故的调查处理;开展水上运输、港口码头、地方海事、船检等相关数据信息资料的收集与分析，为主管部门规范水运管理决策提供数据支撑;承担全区渔船检验和渔船检验的技术性事务性工作；负责全区港口、码头等工程建设组织协调服务工作。
（二）单位构成。
重庆市巴南区港航管理事务中心属重庆市巴南区交通局，内设3科1室，分别是港口运政科、海事船检科、财务人事科、办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数187.00万元，其中：一般公共预算拨款187.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少149.08万元，其中：基本支出187.00万元，比去年减少108.18万元，主要原因是机构改革发生人员调动，导致人员经费和公用经费的减少，如工资福利支出比去年减少76.06万元，对个人和家庭的补助支出比去年减少5.32万元，商品和服务支出比去年减少26.8万元；项目支出0.00万元，比去年减少40.90万元，主要原因是本年无新的项目。
（二）支出预算：2020年年初预算数187.00万元，其中：社会保障和就业支出20.39万元，医疗卫生与计划生育支出10.02万元，交通运输支出147.53万元，住房保障支出9.06万元。支出较去年减少149.08万元，主要是基本支出减少108.18万元，项目支出减少40.09万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入187.00万元，一般公共预算财政拨款支出187.00万元，比2019年减少149.08万元。其中：基本支出187.00万元，比2019年减少108.18万元，主要原因是工资福利支出减少等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，商品服务支出减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2019年减少40.09万元，主要原因是本年无新的项目。
我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算6.18万元，比2019年减少9.22万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是单位未开展因公出国工作；公务接待费0.18万元，比2019年减少1.92万元，主要原因是单位按照三公经费管理要求，对公务接待进行严格控制；公务用车运行维护费6.00万元，比2019年减少7.30万元，主要原因是公务车改革，车辆在编数量的减少导致其运行维护费用的减少；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位暂无新购车辆计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.80万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.80万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.80万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无新的项目支出，未实行绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：游家家 联系方式：023-66213321
