重庆市巴南区铁路港口建设服务中心
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区铁路港口建设服务中心的主要职责任务是承担铁路交通中长期规划、铁路和港口建设规划的具体事务性和服务性工作；负责辖区内铁路和港口建设管理相关事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。目前正在实施的具体项目是负责铁路东环线和渝湘高铁的征拆管理工作。
（二）单位构成。重庆市巴南区铁路港口建设服务中心是财政全额拨款的事业单位，编制人员6名，实有在职人员5名。
（三）本轮机构改革相关情况。
我部门不属于本轮机构改革的涉改单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数93.33万元，其中：一般公共预算拨款93.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加55.84万元，主要因我部门今年新增实有人员 3人，其公用经费拨款增加15万元，其余为五险一金及绩效考核的经费增加40.84万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数93.33万元，其中：一般公共服务76.79万元，教育0万元，社会保障和就业8.3万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障4.15万元。支出较去年增加 55.84万元，主要是基本支出增加55.84 万元，项目支出增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入93.33万元，一般公共预算财政拨款支出93.33万元，比2019年增加55.84万元。其中：基本支出93.33万元，比2019年增加55.84万元，主要原因是2020年新增实有编制人员3人，主要用于保障3名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年增加0万元。
我部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费0万元，比2019年减少2万元，主要原因是本年暂无公务接待事宜；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位无政府采购。
3、绩效目标设置情况。我单位无项目支出。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈凤 联系方式：023-66230503
