一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区公路养护中心属财政全额拨款事业单位，主要职能职责是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区公路养护中心内设6个科室，分别是综合办公室、工务科、交通信息管理科、安全科、组织人事科、财务科，下设4个公路管理站作为派出机构，分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4521.37万元，其中：一般公共预算拨款4521.37万元。收入较2020年减少171.42 万元，主要是减少了一次性预算项目专项资金拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数4521.37万元，其中：社会保障和就业支出预算667.11万元，卫生健康支出预算 118.14万元，交通运输支出3662.87万元，住房保障支出预算73.25万元。支出预算较2020年减少171.42 万元，一是基本支出预算增加323.98万元，主要原因是在职目标考核奖励及离退休健康休养费预算标准提高，二是项目支出预算减少495.40万元，主要原因是一次性预算项目专项资金预算拨款减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4521.37万元，一般公共预算财政拨款支出4521.37万元，比2020年减少171.42万元。其中：基本支出3461.31万元，比2020年增加323.98万元，主要原因是2021年在职目标考核奖励及离退休健康休养费预算标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1060.06万元，比2020年减少495.4万元，主要原因是2021年一次性预算项目专项资金预算拨款减少，主要用于国、省、县道及S106渝合路和隧道管护工作。

重庆市巴南区公路养护中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算90万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费90万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额160万元：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购160万元：政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1060.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆25辆，其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车20辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田桂琴  联系方式：023-88966052