一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心宗旨：为铁路和港口建设提供服务。主要职责任务：承担铁路交通中长期规划、铁路和港口建设规划的具体事务性和服务性工作；负责辖区内铁路和港口建设管理相关事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。目前，我中心主要负责铁路东环线和渝湘高铁、渝万等铁路征拆工作。

（二）单位构成

我中心为一级预算单位，预算编制人数6人，实有编制人数6人。收入来源于财政拨款收入。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数121.49万元，其中：一般公共预算拨款121.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加28.16万元，主要原因是2021年预算资金比2020年增加了1名职工的预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数121.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.84万元，卫生健康支出预算4.86万元，住房保障支出预算4.92万元，其他为其他铁路运输预算101.88万元。支出预算较2020年增加13.52 万元，主要是基本支出预算增加13.52万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入121.49元，一般公共预算财政拨款支出121.49万元，比2020年增加28.16万元。其中：基本支出121.49万元，比2020年增加28.16万元，主要原因是2021年预算人员6人，2020年预算人员5人，多1人的预算资金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2020年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是今年和去年都无三公经费；公务接待费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是今年和去年都无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是今年和去年都无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是今年和去年都无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位无政府采购。

3、我单位无工程项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凤  联系方式：18983196992