附件2

重庆市巴南区路政管理支队2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区路政管理支队系隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位，内设1科1室3个大队（即综合办公室、法制安全监督科、鱼洞大队、姜家大队、木洞大队），下设10个固定超限检测站（分别为鱼洞1号和2号、小泉、百节、羊鹿、姜家、五布、石滩、界石、木洞站），部门（单位）主要职能是负责本辖区的路政管理工作，为公路畅通提供路政管理保障。即公路行政执法；路产路权的维护；公路巡查；超限运输管理。主要收取公路路产赔补偿费。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2074.22万元，一般公共预算财政拨款支出2074.22万元，比2018年增加155.07万元。其中：基本支出1521.62万元，比2018年增加155.07万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障43名在职人员和202名非在编人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出552.6万元，与2018年无增减变化，主要用于3个片区大队和10个固定治超站办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费等。

重庆市巴南区路政管理支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算82.1万元，比2018年增加9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费1.1万元，与2018年相比无变化；公务用车运行维护费81万元，比2018年增加9万元，主要原因是2019年汽车实有量27辆，2018年汽车实有量24辆，2019年汽车总量较上年度增加3辆，车辆运行费相应增加；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款552.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆27辆，其中一般公务用车26辆、特种专业技术用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：王敏 ,联系方式：023-81921703)