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重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校属事业单位,是经巴南区编制委员会批准成立的,在巴南区教育委员会领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育、小学学历教育、学前教育,是学校的主要工作职能。

(二)单位构成

内设4个科室,分别是办公室、教务处、德育办公室、教科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1051.72万元,其中:一般公共预算拨款1036.46万元,上年结转0.06万元,财政专户管理资金收入15.20万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2021年增加44.55万元,主要是公用经费人员福利经费拨款增加43.35万元,财政专户管理资金收入增加15.20万元,事业收入减少14.00万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1051.72万元,其中:教育支出预算712.27万元,社会保障和就业支出预算244.16万元,卫生健康支出预算50.28万元,住房保障支出预算43.20万元。支出预算较2021年增加44.55万元,主要是基本支出预算增加43.29万元,项目支出预算增加1.26万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1036.46万元,一般公共预算财政拨款支出1036.46万元,比2021年增加43.29万元。其中:基本支出1036.46万元,比2021年增加43.29万元,主要原因是人员等经费增加财政拨款增加等,主要用于保障2022年在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,比2021年减少3.70万元,主要原因是减少麻柳小学旧教学楼和清溪小学的操场用地租赁费。

重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元,比2021年减少0.00 万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是厉行节约不产生费用;公务接待费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是本单位没有公务接待费产生;公务用车运行维护费0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是本单位没有公务用车;公务用车购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元;主要原因是没预算购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及财政专户管理资金15.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨朝伦 联系方式:023-66438193


文件下载:

1.重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校2022年部门预算公开表.xlsx
重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校2022年部门预算情况说明.doc

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