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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00054
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区花溪第二小学校 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区花溪第二小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所由区财政全额拨款的普通城市小学。学校主要工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）单位构成
重庆市巴南区花溪第二小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。
经巴南区编制委员会确定，我校编制人数12人。2021年末实有在编在职教职工人数6人，2022年初实有在编在职教职工人6人。2022年初小学在校学生511人。内设两个机构科室，分别是办公室和教导处，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 141.32万元，其中：一般公共预算拨款 141.32万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入预算较2021年增加107.8万元，主要是2022年增加教师4人，主要是人员经费拨款增加107.8万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数141.32万元，其中：教育支出预算126.86万元，社会保障和就业支出预算 7.12万元，卫生健康支出预算3.78万元，住房保障支出预算3.56万元。支出预算较2021年增加107.8万元，主要是2022年增加教师4人，主要是基本支出预算增加107.8万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入 141.32万元，一般公共预算财政拨款支出 141.32万元，比2021年增加107.8万元。其中：基本支出141.32万元，比2021年增加107.8 万元，主要原因是2022年增加在职教师4人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本年和上年均无项目支出。
重庆市巴南区花溪第二小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年增加0 万元；公务接待费 0 万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2021年增加0 万元，主要原因是学校无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元：其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张国平 联系方式： 023-63440913
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