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重庆市巴南区花溪典雅幼儿园2022年部门预算情况说明




一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市巴南区花溪典雅幼儿园是20188月成立的独立法人的公办幼儿园,主要职能是紧紧围绕“花漾童年,快乐相伴”的办园理念,以先进的信息技术资源为载体,充分调动全园教职工的工作热情和创造激情,探究学前教育教学的基本规律,强化提高教师综合素质,培养优秀的创新型人才。

    (二)单位构成

内设2个机构科室,分别是办公室和财务室。无下属二级预算单位。

     二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数109.58万元,其中:一般公共预算拨款55.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金54.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加24.69万元,主要是一般公共预算拨款增加3.36万元,财政专户管理资金增加21.33万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数109.58万元,其中:教育支出预算100.95万元,社会保障和就业支出预算4.30 万元,卫生健康支出预算2.18万元,住房保障支出预算2.15万元。支出预算较2021年增加24.69万元,主要是基本支出预算增加3.36万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入55.58万元,一般公共预算财政拨款支出55.58万元,比2021年增加3.36万元。其中:基本支出55.58万元,比2021年增加3.36万元,主要原因是2022年公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本年及和上年均无项目支出。

重庆市巴南区花溪典雅幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,与2021年相等。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平,公务用车购置费0万元,与2021年持平。主要原因是本单位2022年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:程湛斐 联系方式:133******69


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1.花溪典雅幼儿园2022年部门预算情况说明.doc
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