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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00072
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区集美锦湾幼儿园 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区集美锦湾幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。
单位构成
重庆市巴南区集美锦湾幼儿园单位内设 5 个机构处室，分别是园长办公室、园务办、保教部、保健部、后勤部。我园无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数157.4万元，其中：一般公共预算拨款 33.4万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金124万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加 157.4万元，主要为本单位为2021年9月新增幼儿园，无年初预算数，只有12月份职工工资和贝斯特外聘教职工年终考核费合计22631元。2022年一般公共预算收入增加 33.4万元，财政专户管理资金收入增加124万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数 157.4万元，其中：教育支出预算 157.4万元，社会保障和就业支出预算 0万元，卫生健康支出预算0 万元，住房保障支出预算 0万元。支出预算较2021年增加157.4万元，主要是基本支出预算增加33.4 万元，项目支出预算增加 124万元，我园属2021年9月新增单位，2021年无年初预算。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入33.4 万元，一般公共预算财政拨款支出33.4万元，比2021年增加31.14 万元。其中：基本支出33.4万元，比2021年增加33.4万元，主要原因是本单位为2021年新增幼儿园，无年初预算数，只增2022年预算数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、办公费、临聘人员工资、水电气等日常开支等费用，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0 万元，主要是我园属2021年9月新增单位，2021年无项目支出预算。
重庆市巴南区集美锦湾幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务接待费 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是无。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：田紫颖 联系方式：18385869625 电话：023-62858791）
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