重庆市巴南区李家沱幼儿园 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区李家沱幼儿园是重庆市一级幼儿园、市级示范幼儿园，办园宗旨是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。主要职责任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

我园一贯坚持“以儿童发展为本”的原则，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，以“心手相牵生命共长”为办园理念，形成了“全面发展情商见长”的办园特色；在教学中以优化师德为前提，以教育科研为先导，将素质教育贯穿于培养幼儿的全过程，形成“团结进取融合开放”的园风，从“更新教育观念，改革教育实践，实施素质教育，促进幼儿发展”出发，围绕语言、社会、科学、艺术、健康等领域开展各种教学活动，促进幼儿全方面的和谐发展。

（二）单位构成

重庆市巴南区李家沱幼儿园内设1个机构处室，为办公室。是二级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1010.96 万元，其中：一般公共预算拨款670.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入173.48万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转167.00万元。收入较2021年增加262.94万元，主要是主要是一般公共预算拨款收入增加43.06万元，财政专户管理资金收入预算增加52.88万元，上年结转市级专项预算167万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1010.96 万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算830.07万元，社会保障和就业支出预算116.98万元，卫生健康支出预算33.53万元，住房保障支出预算30.38万元。支出预算较2021年增加262.94 万元，主要是基本支出预算增加43.06万元，项目支出预算增加219.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入670.48万元，一般公共预算财政拨款支出670.48万元，比2021年增加43.06万元。其中：基本支出670.48万元，比2021年增加43.06万元，主要原因是教育支出增加35.04万元（工资福利支出预算经费增加）；社会保障和就业支出增加6.96万元（对个人和家庭的补助支出预算经费增加），卫生健康支出增加0.47万元（事业单位医疗增加）；住房保障支出增加0.59万元（住房公积金增加）。一般公共预算财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0.00万元，与2021年持平。

重庆市巴南区李家沱幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年相等。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年相等；公务接待费0.00 万元，与2021年相等；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年相等；公务用车购置费0.00万元，与2021年相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，2022年本单位一般公共预算财政拨款无项目支出，故涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李云梅联系方式：023-62863634

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