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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00077
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区鲁能幼儿园 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
（二）单位构成
重庆市巴南区鲁能幼儿园为2018年成立的事业预算单位，内设5个机构处室，分别是行政室、教研组、财务室、保健室、综合办公室，编制人数5人，实有在职教师有4人，退休教师有0人，全园幼儿365人，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 286.37万元，其中：一般公共预算拨款96.37 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金 190万，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少0.42 万元，主要是减少一般公共预算资金收入0.42万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数286.37万元，其中：教育支出预算 274.81万元，社会保障和就业支出预算5.76 万元，卫生健康支出预算 2.92万元，住房保障支出预算 2.88万元。支出预算较2021年减少0.42 万元，主要是一般公共预算资金收入减少0.42 万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入96.37万元，一般公共预算财政拨款支出96.37万元，比2021增加6.12 万元。其中：基本支出96.37万元，比2021年增加6.12 万元，主要原因是社会保障缴费提高，职工工资、绩效、住房保障提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。2022年项目支出0万元 ，与2021年相比无变化。
单重庆市巴南区鲁能幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，与2021年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无增减；公务接待费0万元，与2021年无增减；公务用车运行维护费0万元，与2021年无增减；公务用车购置费0万元，与2021年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄河 联系方式： 023-86530822
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