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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00078
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区南湖中心小学校2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位地处巴南区南彭街道南湖路1号，是一所镇街中心小学校，属于全额拨款事业单位，无下属单位，主要职能：实施小学学历教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成
我校共有编制机构1个，内设有办公室、教导处、德育处、教科室共4个科室。现有编制人数为66人，实有教职工75人。现有33个教学班，其中中心校25个教学班，月华点校2个教学班，石岗点校6个教学班，共计在校学生1167人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2004.43万元，其中：一般公共预算拨款1944.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金59.4万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.37万元。收入较2021年增加47.12万元，主要原因是2021年原重庆市巴南区石岗小学校撤销建制并入我校增加了预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数2004.43万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1364.35万元，社会保障和就业支出预算465.44万元，卫生健康支出预算96.81万元，住房保障支出预算77.82万元。支出预算较2021年增加 47.12万元，主要原因是2021年原重庆市巴南区石岗小学校撤销建制并入我校增加了预算。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1944.66万元，一般公共预算财政拨款支出1944.66万元，比2021年增加21.25万元。其中：基本支出1944.66万元，比2021年增加21.25万元，主要原因是提高退休教师的健康休养费标准，用于退休教师健康休养费。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无车辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李强，联系方式： 023-66416290。
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