重庆市巴南区南泉中心小学校 2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南泉中心小学校属于全额拨款事业单位。主要职能职责是认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，组织教育教学活动，教育科研活动，为国家培养健康、全面发展的人才。

（二）单位构成

重庆市巴南区南泉中心小学校内设5个机构处室，分别是教务处、办公室、德育处、后勤处、财务室。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1308.78 万元，其中：一般公共预算拨款1266.78 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入40 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。上年结转收入2万元。收入较2021年增加40.58 万元，主要是一般公共预算拨款增加28.58 万元。事业收入增加10万元。上年结转结转收入增加2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1308.78 万元，其中：教育支出预算932.72 万元，社会保障和就业支出预算261.30 万元，卫生健康支出预算61.65 万元，住房保障支出预算53.11万元。支出预算较2021年增加40.58 万元，主要是基本支出预算增加28.58 万元，项目支出预算增加12万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1266.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 1266.78 万元，比2021年增加28.58 万元。其中：基本支出1266.78 万元，比2021年增加28.58 万元，主要原因是教职工及学生人数增加，工资岗位晋升变动调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比2021年减少30.2 万元，主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款项目支出。

2022年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出 2万元，比2021年增加1.8万元。主要原因是上年结转资金，主要用于学生资助、校园设施设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1266.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡勇电话：023-81920964

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