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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00080
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区樵坪人家幼儿园 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区樵坪人家幼儿园是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所公立幼儿园。实施学前教育，是学校的主要工作职能。
（二）单位构成
重庆市巴南区樵坪人家幼儿园为2018年成立的事业预算单位，内设5个机构处室，分别是行政室、教研组、财务室、保健室、综合办公室，编制人数3人，实有在职教师有3人，退休教师有0人，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数230.29 万元，其中：一般公共预算拨款 76.21万元，上年结转4.08万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金150万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加9.52万元，主要是事业收入增加70万元，政府性基金预算拨款收入减少73.99万元，一般公共预算拨款收入增加13.51万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数 230.29万元，其中：教育支出预算220.98万元，社会保障和就业支出预算4.66 万元，卫生健康支出预算2.32 万元，住房保障支出预算2.33 万元。支出预算较2021年增加 5.44万元，主要是基本支出预算增加 5.44万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入76.21万元，一般公共预算财政拨款支出76.21万元，比2021年增加13.51万元。其中：基本支出76.21万元，比2021年增加13.51万元，主要原因是社会保障缴费提高，职工工资、绩效、住房保障提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本年和上年均无项目支出。
重庆市巴南区樵坪人家幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位2022年和2021年均无 “三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄河 联系方式： 023-86530822
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