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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00083
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区接龙镇小观小学校 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
（二）单位构成
我单位属一级预算单位，内设办公室和教导处共两个处室。无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数454.17万元，其中：一般公共预算拨款444.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金9.6万元。收入较2021年减少1.46万元，主要是因为学生人数减少，导致教育支出减少；财政专户管理资金比上年增加3.90万元，主要是因为保育费标准提高；上年结转经费为0万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数 454.17万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 287.93万元，社会保障和就业支出预算125.78 万元，卫生健康支出预算 23.01万元，住房保障支出预算 17.45万元。支出预算较2021年减少1.46万元，主要是因为学生人数减少，导致教育支出减少；项目支出预算增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入444.57万元，一般公共预算财政拨款支出444.57万元，比2021年减少1.46万元。其中：基本支出444.57万元，比2021年减少1.46万元，主要原因是教育支出减少3.31万元，主要用于保障教师工资福利支出和保障部门正常运转的各项商品服务支出；社会保障和就业支出增加3.22万元，主要用于退休人员补助支出；卫生健康预算支出减少0.90万元，住房保障预算支出减少0.47万元，主要原因是教职工人员减少导致支出减少；项目支出0万元， 比2021年增加0万元，主要原因是我校无预算拨款安排的项目支出。
重庆市巴南区接龙镇小观小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，相比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是压缩开支，不预算因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是压缩开支，不预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无资质购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款454.17万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位无公务车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本部门预算公开联系人：王锋，电话：15923195224
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