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重庆市巴南区一品初级中学校学校 2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市巴南区一品初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的,在巴南区教育委员会领导下的一所初级中学。实施初中义务教育,初中学历教育,是学校的主要工作职能。

(二)单位构成

重庆市巴南区一品初级中学校学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构,独立核算单位,不存在下属单位。

我校共有编制机构1个,属于全额财政补助收入单位。现有初中班级9个班,学生398人,在职教职工为39人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数974.65万元,其中:一般公共预算拨款973.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,财政专户管理资金1.33万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加21.92万元,主要是我单位在职职工增资后的医疗、社保、住房公积金增加及退休人员增加,因此经费拨款增加21.92万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数974.65万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算684.98万元,社会保障和就业支出预算196.25万元,卫生健康支出预算48.89万元,住房保障支出预算44.53万元。支出预算较2021年增加21.92万元,主要是基本支出人员经费医疗社保住房公积金增加21.92万元,项目支出预算1.33万元,主要是教育收费项目增加。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入973.32万元,一般公共预算财政拨款支出973.32万元,比2021年增加21.81万元。其中:基本支出973.32万元,比2021年增加21.81万元,主要原因是我单位为在职职工增资后的医疗、社保、住房公积金增加及退休人员增加,因此相应预算经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元。财政专户管理资金安排的支出1.33万元。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位2022年和2021年均无 “三公”经费预算支出。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年区级预算支出总额974.65万元实行了总体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款973.33万元,财政专户管理资金1.33万元

4、国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:牟扬 联系方式:13996216166


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1.重庆市巴南区一品初级中学校2022年部门预算情况说明.doc
重庆市巴南区一品初级中学校学校2022年部门预算附表.xlsx

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