重庆市巴南区鱼洞第二小学校2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009307201X/2022-00089	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

附件2：

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区鱼洞第二小学属教育行政部门事业单位，主要职能是实施小学义务教育，小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市巴南区鱼洞第二小学属重庆市巴南区教育委员会行政部门事业单位，属于一级预算单位，内设6个科室，分别是教导处、德体艺卫处、办公室、总务室、信息中心、安保处，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3792.55万元，其中：一般公共预算拨款3657.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金135.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2021年减少160.38万元，主要是工资福利支出和退休教师健康休养费等增加60.04万元、公用经费因学生人数增加而增加34.58万元等，项目预算减少255.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3792.55万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2860.44万元，社会保障和就业支出预算483.19万元，卫生健康支出预算159.27万元，住房保障支出预算154.65万元。支出预算较2021年减少160.38万元，主要是基本支出预算增加94.62万元，项目支出预算减少255.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3657.55万元，一般公共预算财政拨款支出3657.55万元，比2021年减少145.38万元。其中：基本支出3357.55万元，比2021年增加94.62万元，主要原因是工资福利支出和退休教师健康休养费等增加60.04万元、商品服务和资本性支出增加34.58万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300.00万元，比2021年减少240.00万元，主要原因是减少了校园改造项目经费等。

重庆市巴南区鱼洞第二小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.57万元，对比2021年无增减。其中：因公出国（境）费用2.10万元，对比2021年无增减；公务接待费0.47万元，对比2021年无增减。公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购预算。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位无车辆。所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文梅联系方式：023-66227928

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