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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00090
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区鱼胡路小学校 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。
（二）单位构成
重庆市巴南区鱼胡路小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，独立核算单位，无下属二级预算单位。
我校共有编制机构1个，是全额财政补助收入单位。现有小学班级30个班，学生1490人，附属幼儿园2个班级，学生80人。在职教职工为69人，退休职工63人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1688.68万元，其中：一般公共预算拨款1604.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入40万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.05万元。收入较2021年增加101.79万元，主要是我单位学生人数增加了58人，幼儿园学生保教保育费提高,财政专户管理资金预算收入增加了19万元，上年结转项目经费增加44.05万元，人头经费职工工资正常增长。因此经费拨款增加101.79万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1688.68万元，其中：教育支出预算1246.22万元，社会保障和就业支出预算300.50万元，卫生健康支出预算75.92万元，住房保障支出预算66.04万元。支出预算较2021年增加101.79万元，主要是基本支出预算增加38.74万元，项目支出预算增加63.05万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1648.68万元，一般公共预算财政拨款支出1648.68万元，比2021年增加82.79万元。其中：基本支出1604.63万元，比2021年增加38.74万元，主要是我单位学生人数增加了58人，人头经费职工工资正常增长。因此相应预算经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44.05万元，比2021年增加44.05万元，主要是2021年“消防车道建设及厕所改造(01-中央直达资金）”项目未完工，结转项目经费44.05万元。
重庆市巴南区鱼胡路小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位2022年和2021年均无 “三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨静 联系方式：15998929992
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