重庆市巴南区云水苑幼儿园2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00092
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位地处巴南区鱼洞街道天明村明晨大道432号，是一所城市幼儿园，属于全额拨款事业单位，无下属单位，主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

单位构成

我校共有编制机构1个，下设办公室、后勤部门、教务处，现有编制人数为3人，属于全额财政补助收入单位。现有班级7个班，学生251人，在职教职工为2人，劳务派遣人员14人，无退休教职工。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 172.98万元，其中：一般公共预算拨款 29.98万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元，财政专户管理资金收入143万元。收入较2021年增加 47.65万元，主要是人员增加经费拨款增加47.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数172.98万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算167.19 万元，社会保障和就业支出预算2.89 万元，卫生健康支出预算 1.46万元，住房保障支出预算 1.44万元。支出预算较2021年增加47.65 万元，主要是基本支出预算增加 47.65万元，项目支出预算增加0 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 29.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 29.98 万元，比2021年减少 16.15 万元。其中：基本支出 29.98 万元，比2021年减少16.15万元，主要原因是公用经费减少16.15万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算拨款安排的支出。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年增加0万元，主要原因是重庆市巴南区云水苑幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘凤联系方式： 18883154285

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