重庆市巴南区丰盛镇初级中学校 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00105
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区丰盛镇初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所初级中学校。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。重庆市巴南区丰盛镇初级中学校是巴南区编制委员会2003年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位，区级一级预算单位。（不存在下属单位）

（二）单位构成

2021年，我单位下设办公室及教务处两个科室，科室设办室主任1人，教务处主任1人，教务处副主任1人。经渝人社发[2021]348号文件规定，我校编制人数17人，2021年12月实有在编在职教职工29人，退休教职工18人，遗属1人，初中在校学生147人，住校生129人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数681.5 万元，其中：一般公共预算拨款681. 03万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。财政专户管理资金收入0.47万元。收入较去年增加42.89 万元，主要是教育支出增加28.89万元，社会保障和就业支出增加12.86万元，医疗卫生增加0.6万元，住房保障支出增加0.71万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数681.5 万元，其中：一般公共预算支出0万元，教育支出预算496.92 万元，社会保障和就业支出预算115.64 万元，卫生健康支出预算35.06 万元，住房保障支出预算33.88 万元。支出预算较2021年增加42.89万元，主要是基本支出预算增加 42.85万元，项目支出预算增加0.04 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入681. 03万元，一般公共预算财政拨款支出681. 03万元，比2021年增加42.89万元；项目支出0.47万元，其中：基本支出681. 03万元，比2021年增加42.89万元，主要原因是教育、社会保障和就业服务等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出 0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本年度没有财政拨款项目预算安排。

2022重庆市巴南区丰盛镇初级中学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少0.2 万元。其中：公务接待费0万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是单位基本无公务接待支出。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况，单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情，2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡开文联系方式：电话：023-66432721.

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