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- 11500113009307201X/2022-00106
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区花溪中学校2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区花溪中学学校主要工作职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）单位构成
重庆市巴南区花溪中学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。内设 5个机构处室，分别是办公室、教务处、德育处、保卫处、总务处。没有下属预算单位。
经巴南区编制委员会确定，我校编制人数135人。2021年末实有在编在职教职工人数121人，2022年初实有在编在职教职工人数121人；2022年初实有退休教职工61人。2022年初在校学生1699人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 2553.31万元，其中：一般公共预算拨款 2547.30万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入6.01 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入预算较2021年增加226.3万元，主要是2022年增加教师6人，相应增加人员经费和公用经费。
（二）支出预算：2022年年初预算数2553.31 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2090.63万元，社会保障和就业支出预算 227.85万元，卫生健康支出预算121.38 万元，住房保障支出预算113.45 万元。支出预算较2021年增加226.3万元，主要是2022年增加教师6人，相应增加人员经费和公用经费。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入 2547.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 2547.30 万元，比2021年增加225.34 万元。其中：基本支出2547.30 万元，比2021年增加225.34 万元，主要原因是2022年增加在职教师6人，增加退休教师1人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2021年增加0万元。
重庆市巴南区花溪中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年保持一致，主要原因是学校没有安排因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，与2021年保持一致，主要原因是学校没有安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与2021年保持一致；主要原因是学校无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我校不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李明军 联系方式： 023-62861729
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