重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00107
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为实施普通初中教育，促进学生全面发展。负责本校课程教学、教育科研、学籍管理等；负责学生思想品德教育、开展课外教育活动等德育工作；负责开展课外体育活动等工作；配合开展学生常见病的防治；负责学生在校期间的教育管理；负责校园安全稳定，负责食堂餐饮，物业管理等后勤保障服务。

（二）单位构成

行政服务中心：处理学校日常事务的办事机构。它协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。负责对内协调工作，对外联络、文件收发、报表统计、信息反馈及会务等工作。

学生服务中心、校团委：是管理学生思想工作、组织学校各种德育活动的机构。对各年级的德育工作负有领导、管理和协调的责任，其活动内容包括思想教育、教学、文体活动、社会活动，德育团委工作由教导室统一管理和协调。

教学服务中心、课程研发心中：教学服务中心是组织和管理学校教学业务的机构，具体领导各科教学研究组、班主任的工作；同时兼管与教学业务有关的科室，如实验室、图书室等，日常事务工作包括掌握学籍、整理教学档案、成绩统计、安排作息时间、编制课表、组织课外活动以及教师培训等；课程研发心中是主要负责校本课程开发、教师培训及学校公众号的运行工作。

后勤服务中心：是组织和管理学校后勤的机构，负责学校的基建、物资供给、设备维修、财务收支和报销等事项，同时兼管学校的食堂、宿舍等，其宗旨是为教学服务，为师生服务。

工会：其性质属党支部领导下的教职工群众组织。发动广大教职工提合理化建议，随时受理教师投诉。向学校工作提出批评建议、推动学校民主管理、依据有关教育法律或劳动法律维护教职工的合法权益、组织教师开展活动等责任。

党支部：负责贯彻执行党的路线、方针、政策。制定和实施

工作计划，安排党员活动。明确支委的岗位职责，形成坚强的支委班子。负责抓好学校教师的政治思想工作，同时还参与学校重大问题的决策，对学校的教学、人事、财务管理等工作负有监督和保证实施的作用。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 332.10万元，其中：一般公共预算拨款 331.27万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0.83万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加 70.69万元，主要是教师及学生人数的增加，经费拨款增加70.69万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 332.10万元，其中：教育支出基本支出预算 273.83万元，教育支出项目支出预算0.83万元，社会保障和就业支出预算 28.69万元，卫生健康支出预算 14.40万元，住房保障支出预算 14.35元。支出预算较2021年增加70.69万元，主要是基本支出预算增加70.34万元，项目支出预算增加 0.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 331.27万元，一般公共预算财政拨款支出331.27万元，比2021年增加70.34万元。其中：基本支出331.27万元，比2021年增加70.34万元，主要原因是教师及学生人数的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.83万元，比2021年增加0.35万元，主要原因是教育收费项目，主要用于考试考务费重点工作。

2022年无政府性基金预算收入，重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021相同。其中：公务接待费0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021相同；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费 0万元，与2021年持平.

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位无政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊若涵联系方式：15023307646

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