重庆市巴南职业教育中心 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00123
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校主要职能职责是开展中职学历教育和应用技术人才培养，服务经济社会发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定；加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。开展教学管理、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作；开展学生教育管理工作；承担招生及毕业生就业服务、职业技能培训工作。负责校园安全管理及后勤保障工作。完成主管部门交办的其他工作任务。开办了旅游、建筑、计算机、汽修、烹饪、电子商务、服装等专业。

（二）单位构成

重庆市巴南职业教育中心属财政全额拨款事业单位，内设7个科室，分别是行政办公室、招生办公室、督导室、教学管理处、德体卫艺处、后勤服务处、信息中心。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 7708.08万元，其中：一般公共预算拨款 6792.96万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，财政专户管理资金140万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入（上年市专项结转）775.12万元。收入较2021年减少337.77万元，主要是因为新校区迁建项目工程款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数7708.08万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算6854.84万元，社会保障和就业支出预算 572.04万元，卫生健康支出预算 135.77万元，住房保障支出预算145.43 万元。支出预算较2021年减少337.77 万元，主要是基本支出预算增加 156.36万元，增加的原因是人员经费增加；项目支出预算减少494.13万元，减少的主要原因是2022年我校新校区修建项目工程款的支付减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6792.96万元，一般公共预算财政拨款支出 6792.96万元，比2021年减少1062.35万元。其中：基本支出 3589.78 万元，比2021年增加226.36万元，主要原因是教育支出增加，主要用于保障我校在职人员工资福利、社会保险缴费、住房保障支出，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3203.18万元，比2021年减少1288.71万元，主要原因是我校新校区修建项目工程款的支付减少，主要用于新校区修建重点工作。

重庆市巴南职业教育中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.6万元，比2021年减少0.95 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年因公出国（境）费用预算保持一致；公务接待费3.4万元，比2021年减少0.45万元，主要原因是2022年严格控制接待，预计发生接待人数减少；公务用车运行维护费5.2万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是2022年严格控制公务用车使用，公车费用预计减少；公务用车购置费 0 万元，比2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3203.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄娟联系方式：023-66212286

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