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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00126
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区鱼洞大江小学校2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区鱼洞大江小学校前身大江厂子弟校，2006年交地方管理，隶属重庆市巴南区教育委员会，是一所义务教育小学校。小学有36个教学班；附属幼儿园1所，教学班6个。主要职能：实施小学学历教育及幼儿保教保育工作，促进基础教育发展。
（二）单位构成
重庆市巴南区鱼洞大江小学校内设7个处室，分别为办公室、德育处、教务处、教科室、督导室、保卫处及附属幼儿园，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数收入2256.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2156.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入99.90万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.09万元。收入较2021年增加215.61万元，主要是学生人数增加，相应的人员经费和公用经费拨款增加215.52万元，上年结转功能室设备购置资金（渝财教（2020）209号）0.09万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数支出2256.10万元，其中：教育支出预算1543.01万元，社会保障和就业支出预算527.39万元，卫生健康支出预算104.94万元，住房保障支出预算80.76万元。支出预算较2021年增加215.61万元，主要是基本支出预算增加215.61万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2156.11万元，一般公共预算财政拨款支出2156.11万元，比2021年增加183.12万元。其中：基本支出2156.11万元，比2021年增加183.12万元，主要原因是学生人数增加，相应的人员经费和公用经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本年度没有财政拨款项目预算安排。
重庆市巴南区鱼洞大江小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待安排；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况：单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况：2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况：截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：张永东 联系方式：023-66284058
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