重庆市巴南区南泉初级中学校2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00131
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区南泉初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的普通中学。学校的主要工作职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。现有在职教职工人数56人，其中专任教师53人，工勤人员3人，退休教师21人。现有初中教学班11个，学生457人。

（二）单位构成

重庆市巴南区南泉初级中学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。重庆市巴南区南泉初级中学校内设四个机构处室，分别是办公室、教务处、总务处、德育处，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1289.21万元，其中：一般公共预算拨款1276.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金为1.76万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.65万元。收入较2021年减少3.81万元，主要原因是学生人数减少、工资福利支出减少、商品服务支出、公用经费减少等。

（二）支出预算：2022年年初预算数1289.21万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算973.57万元，社会保障和就业支出预算187.00万元，卫生健康支出预算64.19万元，住房保障支出预算64.45万元。支出预算较2021年减少2.2万元，主要是基本支出预算减少3.81万元，含工资福利支出减少、商品服务支出、公用经费减少3.81万元，项目支出预算减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1276.80万元，一般公共预算财政拨款支出1276.80万元，比2021年减少14.61万元。其中：基本支出1276.80万元，比2021年减少14.61万元，主要是教职工人数减少，用于保障教职员工工资福利及社会保险缴费等减少，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。

重庆市巴南区南泉初级中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1238.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（杨天兵，电话：023-66415132）

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