重庆市巴南区青杠林小学校2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00132
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

重庆市巴南区青杠林小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会下属的一所完全小学。青杠林小学地处巴南区南泉街道自由村4社，有教职工15人，幼儿园教师4人，（贝思特派遣），退休教师6人，小学学生81人，幼儿园学生24人，有1-6年级6个教学班和2个幼儿班。

单位工作职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

单位部门组成：学校下设办公室、教导处两个内设部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数328.45万元，其中：一般公共预算拨款317.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入预算为收入10.8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加10.96万元，主要是一般公共预算拨款增加7.72万元，增加事业收入3.24万元。2022年较2021年工资福利增加8.24万元，主要是调薪和超额绩效增加；商品福利减少1.09万元，主要是学生人数减少。对个人和家庭的补助增加1.41万元，健康休养费增加。增加事业收入3.24万元。主要是幼儿园学生保教保育费增加。

（二）支出预算：2022年部门收入预算328.45万元，与2021年收入预算相比增加8.24万元，主要原因是教师目标考核奖和退休教师健康休养费增加。其中：一般公共服务支出预算 0.00万元，教育支出249.69万元，社会保障和就业支出47.23万元，卫生健康支出15.94万元，住房保障支出15.59万元。项目支出10.80万元，比上年增加3.24万元，主要用于幼儿园保育员工资和补充公用经费等。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入317.65万元，一般公共预算财政拨款支出317.65 万元，比2021年增加7.72 万元。其中：基本支出317.65万元，比2021年增加7.72万元，主要原因是增加在职职工绩效工资和退休人员健康休养费等等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2021年无变化。

2021年重庆市巴南区青杠林小学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021相同。其中：公务接待费0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021相同；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费 0万元，与2021年持平.

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：艾华东联系方式：13220226940

扫一扫在手机打开当前页