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- 11500113009307201X/2022-00137
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区石滩镇初级中学校 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区石滩镇初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所全日制初级中学校。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。
（二）单位构成
重庆市巴南区石滩镇初级中学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。我校属二级预算单位，内设校长办公室、办公室、教导处和德育处共四个科室。
经巴南区编制委员会确定，我校编制人数17人。2021年末实有在编在职教职工人数21人，2022年初实有在编在职教职工人数21人；2022年初实有退休教职工9人。2022年初中学在校学生200人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数 521.4万元，其中：一般公共预算拨款 506万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0.82 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，上年结转14.58万元。收入预算较2021年增加42.94万元，主要是一般公用预算拨款增加28.29万元，财政专户管理资金较上年事业收入增加0.07万元，上年结转经费增加14.58万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数521.4万元，其中：教育支出预算397.49万元，其中项目支出15.4万元，社会保障和就业支出预算74.01万元，卫生健康支出预算24.93万元，住房保障支出预算24.97万元。支出预算较较2021年增加42.94万元，主要是基本支出预算增加28.28万元，项目支出预算增加14.66万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入506万元，一般公共预算财政拨款支出506万元，比2021年增加28.29万元。其中：基本支出506万元，比2021年增加28.29万元，主要原因是教育支出增加20.86万元，主要用于保障教师工资福利支出；社会保障和就业支出增加7.66万元，主要用于保障退休人员补助支出；卫生健康支出、住房保障支出共减少0.23万元，主要原因是教职工人员减少导致支出减少。项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出。
重庆市巴南区石滩镇初级中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年增加0 万元；公务接待费 0 万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2021年增加0 万元；学校无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 521.40万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尹明政 联系方式： 023-66474389
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