重庆市巴南区鱼洞第四小学校 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009307201X/2022-00140	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区鱼洞第四小学校属全额拨款事业单位，主要职能职责是认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，组织教育教学活动，教育科研活动，为国家培养健康、全面发展的人才。

（二）单位构成

鱼洞四小内设三个科室，分别是校务中心、教学中心、教育中心，无下属二级预算单位。我校属于城市小学，现有在职教职工人数137人，退休教师87人，现有小学教学班58个，学生3037人。附属幼儿园7个班，幼儿人数249人。现有校舍建筑面积17566平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3506.81万元，其中：一般公共预算拨款3199.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金收入153.00万元，上年结转154.62万元。收入较2021年增加243.54万元，主要是财政专户管理资金经费增加67.00万元，一般公共预算拨款增加21.92万元，上年结转增加154.62万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3506.81万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2696.59万元，社会保障和就业支出预算535.42万元，卫生健康支出预算133.57万元，住房保障支出预算141.23万元。支出预算较2021年增加243.54万元，主要是基本支出增加243.54万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3199.19万元，一般公共预算财政拨款支出3199.19万元，比2021年增加21.92万元。其中：基本支出3199.19万元，比2021年增加71.92万元，主要原因是职业年金、超额绩效等增加引起相关收入增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少50.00万元，主要原因是今年项目正在走程序，还未审批下来。

重庆市巴南区鱼洞第四小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少2.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少2.10万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消出国；公务接待费0万元，与2021持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘莉联系方式：023-66238654

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