重庆市巴南区道角小学校2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00144
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校的宗旨是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的决策部署，深入学习领会党的十九届六中全会精神，聚焦两个百年奋斗目标，坚持全面从严治党，贯彻落实党中央的教育方针、政策及国家相关的法律法规，努力提高教育教学质量，培养社会主义事业接班人；实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市巴南区道角小学校地处城乡结合部，属事业编制，一级公益学校，由财政全额拨款。无下属单位。本单位内设3个内设机构，分别是办公室（含后勤）、教导处、德体艺卫处。教师编制数为33人，在职教职工32人。小学现有14个教学班，学生552人，幼儿班2个，在园幼儿共29人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数963.53万元，其中：一般公共预算拨款926.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入预算为25万元，上年结转11.7万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加28.74万元，主要是基本支出预算经费拨款增加12.04万元，项目预算支出增加16.70万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数963.53万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算604.58万元，社会保障和就业支出预算278.75万元，卫生健康支出预算47.23万元，住房保障支出预算32.97万元。支出预算较2021年增加28.74万元，主要是基本支出预算增加12.04万元，项目支出预算增加16.70万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入926.83万元，一般公共预算财政拨款支出926.83万元，比2021年增加23.74万元。其中：基本支出926.83万元，比2021年增加12.04万元，主要原因是社会保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2021年保持一致，主要原因是2022年无预算项目支出。

重庆市巴南区道角小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，与2021年持平，主要原因是我单位本年度无公务接待安排；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平，主要原因是我单位未保有公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：於伟联系方式：（於伟，电话：023-62555266）

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