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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00147
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区惠民初级中学校2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巴南区惠民初级中学校属全额拨款事业单位，隶属于重庆市巴南区教育委员会，其主要职能是承担巴南区惠民街道辖区内的初中义务教育。
（二）单位构成
重庆市巴南区惠民初级中学校2022年年初预算在职在编实有人数 36人；退休人员28人；初中学生271人，现开设7个班级。重庆市巴南区惠民初级中学校内设4个机构处室，分别是办公室、教务处、德育处、总务处，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数881.00 万元，其中：一般公共预算拨款 849.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金1.25 万元，事业单位经营收入 0万元，上年结转30.70万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加 28.56万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 28.38万元，财政专户管理资金增加0.18万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数 881.00万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 642.09万元，社会保障和就业支出预算 155.40万元，卫生健康支出预算43.24 万元，住房保障支出预算 40.28万元。支出预算较2021年增加28.56万元，主要是基本支出预算增加28.38 万元，项目支出预算增加 0.18万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入 849.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 849.04 万元，比2021年增加28.38 万元。其中：基本支出 849.04万元，比2021年增加28.38 万元，主要原因是超额绩效和健康休养费调标以及社保缴费、住房公积金随基数调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本年度没有财政拨款项目预算安排。
重庆市巴南区惠民初级中学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0 万元，比2021年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是本单位从来没有因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是厉行节约，本年度没有公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是本单位没有公车；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少0 万元；主要原因是本单位没有安排购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周世模 联系方式：电话：023-66422089
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