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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00148
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区现代教育技术中心 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责:重庆市巴南区现代教育技术中心是区教委直属事业单位，主要负责全区中小学指导学校开展信息技术教育和实践教学，促进教育事业发展。信息技术，实践教学技术等教育教学设备的配置、管理及使用研究。
（二）单位构成
重庆市巴南区现代教育技术中心无内设机构，无下属单位。
经巴南区编制委员会核定，我单位编制人数16人，2021年12月实有在编在职职工人数16人，实有退休教职工6人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数587.38万元，其中：一般公共预算拨款384.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，政府专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转202.82万元，收入较2021年减少732.01万元，主要是项目预算经费拨款减少742万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数587.38万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算320.94万元，社会保障和就业支出预算31.57万元，卫生健康支出预算16.26万元，住房保障支出预算15.79元。支出预算较2021年减少732.01万元，主要是基本支出预算增加9.99万元，项目支出预算减少742万元。结转结余202.82万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入384.56万元，一般公共预算财政拨款支出384.56万元，比2021年减少732.01万元。其中：基本支出384.56万元，比2021年增加9.99万元，主要原因是增加了在编人员1人，增加了人员经费经公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年或减少742元，主要原因是本年度的项目支出经费由教育费附加费安排，主要用于2022年秋季各校更换（添置）信息化设备及课桌椅、战群系统和管理云平台空间租赁及安全服务、战群系统和管理云平台维护和开发、校校通网络租赁等重点工作。
重庆市巴南区现代教育技术中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.2万元，比2021年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年增加0.04万元，主要原因是考虑物价上涨原因，增加公务接待费预算；公务接待费0.2万元，比2021年增加0.04万元，主要原因是考虑物价原因，增加公务接待费；公务用车运行维护费3万元，与2021年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2022年重庆市巴南区现代教育技术中心无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨娟 联系方式： （杨娟，电话：023-66211005）
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