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- 11500113009307201X/2022-00150
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市巴南区木洞镇中心小学校 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，小学学历教育。
（二）单位构成
木洞镇中心小学校属事业单位，内设机构四个，分别是办公室（总务处）、教务处教科室（信息处）、德体艺卫处、保卫处，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2565.88万元，其中：一般公共预算拨款2443.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入118.35万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转市级专项4.26万元。收入较2021年增加206.45万元，主要是教育经费拨款增加86.96万元，社会保障和就业经费拨款增加75.67万元，卫生健康经费拨款增加2.18万元，住房保障经费拨款增加3.54万元，财政专户管理资金收入增加38.11万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2565.88万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1654.55万元，社会保障和就业支出预算695.63万元，卫生健康支出预算124.24万元，住房保障支出预算91.46万元。支出预算较2021年增加206.45万元，主要是教育经费支出增加86.96万元，社会保障和就业经费支出增加75.67万元，卫生健康经费支出增加2.18万元，住房保障经费支出增加3.54万元，财政专户管理资金支出增加38.11万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2443.27万元，一般公共预算财政拨款支出2443.27万元，比2021年增加168.35万元。其中：基本支出2443.27万元，比2021年增加170.35万元，主要原因是教育支出增加86.96万元，社会保障和就业支出增加75.67万元，卫生健康支出增加2.18万元，住房保障支出增加3.54万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2021年减少2万元，主要原因是2022年的预算中没有纳入原青山希望小学土地租赁费。
重庆市巴南区木洞镇中心小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门没有职工出国；公务接待费0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门没有公务接待费用产生；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，主要原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费0.00 万元，与上年一致；主要原因是本部门没有公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2443.27万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周训强
联系方式： （周训强，电话：023-66436033）
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