重庆市巴南区樵坪小学校2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00153
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区樵坪小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，财政全额拨款事业单位。职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。樵坪小学地处巴南区南泉街道樵坪街37号，有教职工13人，幼儿园教师3人（贝思特派遣），退休教师14人，小学学生73人，幼儿园学生24人，有1-6年级6个教学班和2个幼儿班。

（二）单位构成

学校内设2个处室，分别是办公室、教导处。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数307.88万元，其中：一般公共预算拨款296.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金11.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加20.11万元，主要是教育经费拨款增加49.89万元，社会保障和就业支出拨款减少31.96万元，医疗卫生与计划生育支出拨款减少0.03万元，住房保障支出拨款增加0.21万元，财政专户管理资金增加2.00万元

（二）支出预算：2022年年初预算数307.88万元，其中：教育支出预算242.24万元，社会保障和就业支出预算26.25万元，卫生健康支出预算15.27万元，住房保障支出预算13.12万元，项目支出11.0万元。支出预算较2021年增加20.11万元，主要是基本支出预算增加18.11万元，项目支出增加2.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入296.88万元，一般公共预算财政拨款支出296.88万元，比2021年增加18.11万元。其中：基本支出296.88万元，比2021年增加18.11万元，主要原因是教育经费拨款增加49.89万元，社会保障和就业支出拨款减少31.96万元，医疗卫生与计划生育支出拨款减少0.03万元，住房保障支出拨款增加0.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

重庆市巴南区樵坪小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐蕾电话： 15215192235

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