重庆市巴南区中小学卫生保健所 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00165
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区中小学卫生保健所属于重庆市巴南区教委领导的直属事业单位，系全额拨款事业单位，其主要职能是为全区中小学生提供卫生保健服务，组织管理中小学生健康体检工作，学生体质健康状况调研和监测，学生疾病预防和控制，学校卫生监督，学校卫生健康教育。现有在职职工9名，其中副高职称2名，中级职称4名，初级职称2名，八级职员1名。退休人员1名。

（二）单位构成

重庆市巴南区中小学卫生保健所内设3个科室，分别是办公室，体检室和健康教育室。无下属二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 243.97万元，其中：一般公共预算拨款222.03 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，上年结转21.94万元。收入较2021年增加 22.57万元，主要是上年结转经费拨款增加 21.94万元，人员经费拨款增加0.63万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数243.97 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 202.17万元，社会保障和就业支出预算22.64 万元，卫生健康支出预算9.27 万元，住房保障支出预算 9.89万元。支出预算较2021年增加 22.57万元，主要是基本支出预算增加 0.63万元，项目支出预算增加21.94万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入222.03万元，一般公共预算财政拨款支出 222.03万元，比2021年增加0.63万元。其中：基本支出222.03万元，比2021年增加0.63万元，主要原因是人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

重庆市巴南区中小学卫生保健所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少1.43万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比2021年减少1.43万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李静联系方式：023-66239155

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