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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2022-00169
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-14
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-14
重庆市鱼洞中学校2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市鱼洞中学校属于重庆市巴南区教育委员会主管的全额拨款事业单位，单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成
重庆市鱼洞中学校共内设7个处室，分别是：办公室、教学处、教科室、德体艺卫处、总务处、信息处、督导室等。无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4155.79万元，其中：一般公共预算拨款3686.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入429.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入39.98万元。收入较2021年增加206.87万元，主要是一般公共预算经费拨款增加143.29万元，财政专户管理资金收入增加23.6万元，上年结转收入39.98万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数4155.79万元，其中：教育支出预算3209.02 万元，社会保障和就业支出预算614.93万元，卫生健康支出预算160.38万元，住房保障支出预算171.46万元。支出预算较2021年增加206.87万元，主要是基本支出预算增加 175.69万元，项目支出预算增加31.18万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3686.21万元，一般公共预算财政拨款支出3686.21万元，比2021年增加143.29万元。其中：基本支出3686.21万元，比2021年增加143.29万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资、退休健康休养费及按学生人数核算的公用经费标准变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少 32.4万元，主要原因是2022年一般公共预算无项目支出。
重庆市鱼洞中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.00万元，比2021年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是学校无公务接待支出。；公务用车运行维护费3.00万元，比2021年增加3万元，主要原因是2021年没有公务用车预算；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，重庆市鱼洞中学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈洪 联系方式： 023-66242556
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