重庆市巴南区东泉林场2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区东泉林场属财政全额拨款事业单位，内设四个科室，分别是办公室、生产科、林政科和财务室。单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场资源培育与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫等工作；完成主管部门交办的其他任务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入3208499.45元，一般公共预算财政拨款支出3208499.45元，比2016年增加204123.08元。其中：基本支出3068499.45元，比2016年增加592873.08元，主要原因是2016年7月的工资改革导致工资福利支出的增加等，该项支出主要用于保障东泉林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140000元，比2016年减少388750元，主要原因是减少了项目支出绿化长江工程贷款本息支出等，该项支出主要用于森林防虫、森林防火、营林设施维护、苗木成本支出及森林培育及森林管护等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与2016年持平，主要原因是本单位无政府性基金收支，故此数据为0元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算70000元，与2016持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年持平；公务接待费10000元，与2016年持平；公务用车运行维护费60000元，与2016年持平；公务用车购置费0元，与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费420000元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、专业材料费、专用燃料费、劳务费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算8000元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50000元。
