重庆市巴南区南泉林场2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区南泉林场属公益一类事业单位，内设五个科室，主要职能是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制，国有森林资源培育、经营与保护管理；护林防火、林木种苗生产供应。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入4238294.26元，一般公共预算财政拨款支出4238294.26元，比2016年增加109467.27元。其中：基本支出4018294.26元，比2016年增加507967.27元，主要原因是在职职工和退休职工增加工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220000元，比2016年减少398500元：主要原因是减少绿化长江工程项目贷款利息348500元，南泉步游道维护费等项目支出比2016年减少20%预算，减少50000元。项目支出220000元主要用于森林资源管护，森林防火、防虫及国有资产维护等工作。
2017年政府性基金预算收入0 元，政府性基金预算支出0元，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 70000元，比2016年减少5000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费10000元，与上年持平；公务用车运行维护费60000元，比2016年减少5000元；公务用车购置费0元，与上年持平。主要原因是2017年减少了摩托车预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费672000元，主要用于：办公费39000元、印刷费3000元、邮电费5000元、咨询费8000元、手续费2000元、水费20000元、电费40000元、差旅费430000元、维护（维修））费60000元、公务接待费10000元、劳务费50000元、公务车运行维护费5000元。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算8000元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款220000元。
