重庆市巴南区桥口坝林场2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区桥口坝林场属全额预算事业单位，内设五个科室和两个森林管护站，分别是办公室、生产科、林政科、财务科、森防科和桥口坝森林管护站、红苕湾森林管护站等，部门（单位）主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场规划计划编制、国有森林资源培育、经营与保护管理;承担国有林场护林防火、林木种苗生产供应工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入592.66 万元，一般公共预算财政拨款支出592.66万元，比2016年增加29.02万元。其中：基本支出502.66万元，比2016年增加32.86万元，主要原因是工资及福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2016年减少93.84万元，主要原因是减少了绿化长江贷款贴息。
2017年政府性基金预算收入为0元，政府性基金预算支出0元，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 8 万元，与2016年8万元持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 100.64 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费等和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0.8 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 50 万元。
